2017年海洋与渔业结构调整专项绩效自评报告

　　为提高海洋与渔业结构调整专项资金（以下简称：“本项目”）使用绩效，主要由福建省海洋与渔业厅计财处牵头，由各部门及具体经办人员组成的自评工作小组，第三方中介机构（福建华奇会计师事务所有限公司）共同参与组织开展2017年度海洋与渔业结构调整专项开展绩效评价。

　　一、工作情况及成效

　　（一）专项基本情况。

　　1.项目单位基本情况

　　项目主管部门为福建省海洋与渔业厅，其主要职能有贯彻执行国家有关海洋与渔业的法律法规和政策，研究提出我省海洋与渔业发展战略，组织实施本省海洋技术、渔业资源管理技术标准和渔业行业各类产品、质量标准规程、规范和办法；协调各部门各行业的海洋利用开发活动；承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任；负责渔业管理工作。

　　2.项目基本情况

　　本项目依据省委、省政府《关于加快推进现代农业发展若干意见》（闽委发9号）、《关于加快旅游产业发展的若干意见》（闽委发〔2012〕9号），省政府《福建省人民政府关于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知》（闽政〔2012〕27号），省海洋与渔业厅《关于加快发展休闲渔业创建“水乡渔村”的实施意见》（闽海渔〔2007〕402号）、《福建省水产苗种场认定管理办法》（闽海渔〔2011〕299号）文件立项。本项目立项目的是实现渔业安全生产，提高渔业产量产值，促进渔业经济发展方式转变，以及推动海洋与渔业科技创新、推广等的补助资金。

　　3.项目主要内容、涉及范围

　　专项资金补助范围是：设施渔业建设，渔业专业合作组织建设，水产良场建设，渔业科技及推广以及其他促进渔业结构调整的项目。

　　（二）主要成效。

　　1.项目资金管理情况

　　（1）项目资金管理制度建设情况

　　为规范和加强福建省海洋与渔业结构调整专项资金的管理，提高资金使用效益，福建省财政厅、省海洋渔业厅《关于印发<福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理办法>的通知》（闽财农〔2015〕38号），从预算管理、设施渔业补助资金、省级水产原良种场建设补助金、科技创新及推广补助资金、渔业专业合作组织建设补助资金、监督检查等制度要求。

　　（2）项目资金预算、实际支出、结余情况

　　根据福建省海洋与渔业厅文件《福建省海洋与渔业厅关于批复2017年度单位预算的通知》（闽海渔〔2017〕43号），2017年度预算资金为8148.2万元，2017年度专项资金已到位8148.2万元，实际支出6883.2万元，其中：①根据闽财农指〔2016〕200号、闽财农指〔2017〕99号、闽财农指〔2017〕1177号共支出4685万元用于本专项。②专项资金2198.2万元用于“海洋保护与发展专项”。结余资金为1265万元。

　　2.目标任务完成情况

　　（1）指标体系设计（详见表1）

　　表1

绩效指标设置情况表

　　（一）项目指标完成情况

　　本项目绩效自评得分为92，评价等级为优秀。

　　①时效情况（得分：5分，满分：5分）

　　②项目立项（得分：10分，满分：10分）

　　③资金落实（得分：12分，满分：15分）

　　资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%，本项目资金使用率=(6883.2/8148.2)*100%=84.48%,本项目资金使用率满分5分，实际得分2分。

　　④业务管理（得分：6分，满分：9分）

　　为规范和加强福建省海洋与渔业结构调整专项资金的管理，提高资金使用效益，福建省财政厅、省海洋渔业厅《关于印发<福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理办法>的通知》（闽财农〔2015〕38号），从预算管理、设施渔业补助资金、省级水产原良种场建设补助金、科技创新及推广补助资金、渔业专业合作组织建设补助资金、监督检查等制度要求。考虑未单独制定本项目的管理制度，则管理健全性制度方面满分3分，实际得分0分。

　　⑤资金使用管理（得分：13分，满分：15分）

　　1）为规范和加强福建省海洋与渔业结构调整专项资金的管理，提高资金使用效益，福建省财政厅、省海洋渔业厅《关于印发<福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理办法>的通知》（闽财农〔2015〕38号），从预算管理、设施渔业补助资金、省级水产原良种场建设补助金、科技创新及推广补助资金、渔业专业合作组织建设补助资金、监督检查等制度要求。

　　2）实际支出6883.2万元，其中：①根据闽财农指〔2016〕200号、闽财农指〔2017〕99号、闽财农指〔2017〕1177号共支出4685万元用于本专项。②专项资金2198.2万元用于“海洋保护与发展专项”；《关于印发<福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理办法>的通知》（闽财农〔2015〕38号）第二十九条要求，本项目资金用于“海洋保护与发展专项”，因此资金使用合规性满分5分，实际得分3分。

　　⑥会计信息管理（得分：6分，满分：6分）

　　⑦产出数量

　　1）建设“水乡渔村”授牌个数（得分：3分，满分：3分）

　　2）设施渔业：标准化水产养殖池塘补助项目数（得分：3分，满分：3分）

　　3）设施渔业：全塑胶养殖网箱补助项目数（得分：3分，满分：3分）

　　4）设施渔业：水产苗种场补助项目数（得分：3分，满分：3分）

　　5）设施渔业：抗风浪深水养殖大网箱补助项目数（得分：3分，满分：3分）

　　6）设施渔业：陆上工厂化养殖补助项目数（得分：3分，满分：3分）

　　7）帮扶贫困乡村数（得分：3分，满分：3分）

　　8）支持建设渔业专业合作社数（得分：3分，满分：3分）

　　⑧社会效益

　　1）提升渔民养殖率（得分：4分，满分：4分）

　　2）渔民增加收入（得分：4分，满分：4分）

　　3）养护渔村水面面积（得分：4分，满分：4分）

　　⑨服务对象满意度

　　满意度≥95%（得分：4分，满分：3.88分）

　　二、存在的主要问题

　　（一）资金分配办法、标准的合理性方面。

　　截至2017年12月31日，本年度申报预算8148.2万元，资金到位8148.2万元。

　　（二）资金投向、方式、用途方面。

　　本项目专项资金主要支持设施渔业建设、渔业专业合作组织建设、水产良种场建设、渔业科技及推广以及其他促进渔业结构调整的项目。

　　（三）资金安排与目标任务的匹配度方面。

　　资金安排与目标任务相匹配，采用量化指标分别从建设“水乡渔村”授牌个数、标准化水产养殖池塘补助项目数、全塑胶养殖网箱补助项目数、水产苗种场补助项目数等多方面进行细化指标设置。

　　（四）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

　　本项目实际支出6883.2万元，其中：①根据闽财农指〔2016〕200号、闽财农指〔2017〕99号、闽财农指〔2017〕1177号共支出4685万元用于本专项。②专项资金2198.2万元用于“海洋保护与发展专项”；本年度结余1265万元。

　　（五）产出和效益方面。

　　实际产出和效益方面的完成，采用量化指标与定向指标设置方式相结合，量化指标包括：提升渔民养殖率、渔民增加收入等。

　　（六）资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。

　　符合。

　　三、相关意见建议

　　1.为规范和加强福建省海洋与渔业结构调整专项资金的管理，提高资金使用效益，福建省财政厅、省海洋渔业厅《关于印发<福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理办法>的通知》（闽财农〔2015〕38号）制度基础上，进一步落实和执行专款专用资金使用，同时完善业务管理制度。

　　2.加强预算管理，建立健全专项资金具体管理制度，设立专项资金绩效目标，制定管理流程，明确责任主体，规范资金管理。

　　附件：2017年海洋与渔业结构调整专项绩效自评表

　　福建省海洋与渔业厅

　　2018年5月29日