2017年海洋与渔业保护及发展专项绩效自评报告

　　2017年“财政支出项目绩效目标表”的项目名称为“海洋保护与发展专项”，2017年度执行期间项目名称更名为“海洋与渔业保护及发展专项”（以下简称：“本项目”）。为提高本项目使用绩效，主要由福建省海洋与渔业厅计财处牵头，由各部门及具体经办人员组成的自评工作小组，第三方中介机构（福建华奇会计师事务所有限公司）共同参与组织开展2017年度海洋与渔业保护及发展专项开展绩效评价。

　　一、工作情况及成效

　　（一）专项基本情况

　　1.项目单位基本情况

　　项目主管部门为福建省海洋与渔业厅，其主要职能为贯彻执行国家有关海洋与渔业的法律法规和政策，研究提出我省海洋与渔业发展战略，组织实施本省海洋技术、渔业资源管理技术标准和渔业行业各类产品、质量标准规程、规范和办法；协调各部门各行业的海洋利用开发活动；承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任；负责渔业管理工作。

　　2.项目立项情况

　　为了支持我省海洋经济试点建设，本项目根据《中共福建省委福建省人民政府关于加快海洋经济发展的若干意见》（闽委发〔2012〕8号）及《福建省人民政府关于支持和促进海洋经济发展九条措施的通知》（闽政〔2012〕43号）文件立项。

　　3.项目主要内容、涉及范围

　　海洋与渔业保护及发展专项资金主要用于水域整治与修复、海洋环境监测与观测预警、水域环境及病害疫情监测、水产品质量安全等项目。

　　（二）主要成效

　　1.项目资金管理情况

　　（1）项目资金管理制度及其执行情况

　　为进一步加强和规范海洋与渔业保护及发展专项资金的管理，提高资金使用效益，根据福建省财政专项资金管理有关规定，省财政厅、省海洋与渔业厅制定了《福建省海洋与渔业保护及发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2017〕24号），从预算管理、水域整治与修复专项资金、海洋环境监测与观测预警专项资金、水域环境及病害疫情监测专项资金、水产品质量安全专项资金、监督管理等方面制度要求，并针对专项资金支持的项目实行绩效评价，形成绩效评价报告。

　　（2）项目资金预算、实际到位、支出情况

　　根据福建省财政厅文件《关于批复省海洋与渔业厅2017年度部门预算的通知》（闽财指〔2017〕60号），2017年度预算资金为6000万元，2017年度专项资金已到位6000万元，实际支出8198.2万元。

　　表1

专项资金分配一览表                

                                      单位：万元

　　（3）专项资金构成情况

　　专项资金构成是本项目2017年度预算及到位财政资金为6000万元，2198.2万元来源于“海洋与渔业结构调整专项”项目资金。

　　2.目标任务完成情况

　　（1）指标体系设计（详见表3）

　　表3

　　项目指标完成情况

　　本项目绩效自评得分为95分，评价等级为优秀。

　　①时效情况（得分：5分，满分：5分）

　　②项目立项（得分：10分，满分：10分）

　　③业务管理（得分：6分，满分：9分）

　　为进一步加强和规范海洋与渔业保护及发展专项资金的管理，提高资金使用效益，根据福建省财政专项资金管理有关规定，省财政厅、省海洋与渔业厅制定了《福建省海洋与渔业保护及发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2017〕24号），从预算管理、水域整治与修复专项资金、海洋环境监测与观测预警专项资金、水域环境及病害疫情监测专项资金、水产品质量安全专项资金、监督管理等方面制度要求，并针对专项资金支持的项目实行绩效评价，形成绩效评价报告。

　　考虑未单独制定本项目的管理制度，则管理健全性制度方面满分3分，实际得分0分。

　　④资金落实（得分：15分，满分：15分）

　　为进一步加强和规范海洋与渔业保护及发展专项资金的管理，提高资金使用效益，根据福建省财政专项资金管理有关规定，省财政厅、省海洋与渔业厅制定了《福建省海洋与渔业保护及发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2017〕24号），从预算管理、水域整治与修复专项资金、海洋环境监测与观测预警专项资金、水域环境及病害疫情监测专项资金、水产品质量安全专项资金、监督管理等方面制度要求，并针对专项资金支持的项目实行绩效评价，形成绩效评价报告。

　　此项得分满分。

　　⑤资金使用管理（得分：13分，满分：15分）

　　1）为进一步加强和规范海洋与渔业保护及发展专项资金的管理，提高资金使用效益，根据福建省财政专项资金管理有关规定，省财政厅、省海洋与渔业厅制定了《福建省海洋与渔业保护及发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2017〕24号），从预算管理、水域整治与修复专项资金、海洋环境监测与观测预警专项资金、水域环境及病害疫情监测专项资金、水产品质量安全专项资金、监督管理等方面制度要求，并针对专项资金支持的项目实行绩效评价，形成绩效评价报告。

　　2）本项目专项资金2198.2万元来源于“海洋与渔业结构调整专项”资金，因此资金使用合规性实际得分：3分，满分：5分。

　　⑥会计信息管理（得分：6分，满分：6分）

　　⑦产出数量

　　1）海洋环境公报数（得分：4分，满分：4分）

　　2）水生动物疫病监测种数（得分：4分，满分：4分）

　　3）病原菌耐药性普查种数（得分：4分，满分：4分）

　　4)一、二类海水水质海域面积比例（得分：4分，满分：4分）

　　5)水产养殖动植物病情月报（得分：4分，满分：4分）

　　6)海洋生态环境质量通报份数（得分：4分，满分：4分）

　　⑧社会效益

　　1)预报台海洋测报未及时发布数（得分：3分，满分：3分）

　　2)信息发布及时性（得分：3分，满分：3分）

　　3）通过能力测试实验室数（得分：3分，满分：3分）

　　⑨环境效益

　　水产品质量抽检合格率（得分：3分，满分：3分）

　　⑩服务对象满意度（得分：4分，满分：4分）

　　二、存在的主要问题

　　（一）资金分配办法、标准的合理性方面。

　　截至2017年12月31日，本年度申报预算6000万元，已安排6000万元；实际支出8198.2万，其中：6000万元来源于本项目2017年度预算资金，2198.2万元来源于“海洋与渔业结构调整专项”项目资金。

　　（二）资金投向、方式、用途方面。

　　本项目资金支持用于水域整治与修复、海洋环境监测与观测预警、水域环境及病害疫情监测、水产品质量安全，以及其他促进海洋保护与发展的项目。

　　（三）资金安排与目标任务的匹配度方面

　　资金安排与目标任务相匹配，采用量化指标分别从海洋环境公报数、水生动物疫病监测种数、病原菌耐药性普查种数等多方面进行细化指标设置。

　　（四）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

　　本项目资金不存在沉淀的现象。

　　（五）产出和效益方面

　　实际产出和效益方面的完成，采用量化指标与定向指标设置方式相结合，量化指标包括：预报台海洋测报未及时发布数、信息发布及时性、通过能力测试实验室数等。

　　（六）资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。

　　符合。

　　三、相关意见建议

　　1.为进一步加强和规范海洋与渔业保护及发展专项资金的管理，提高资金使用效益，根据福建省财政专项资金管理有关规定，省财政厅、省海洋与渔业厅制定了《福建省海洋与渔业保护及发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2017〕24号），明确规定，获得本项目专项资金支持实行绩效评价，形成绩效评价报告。

　　2.通过2017年度的绩效评价发现的问题，后期加强对绩效目标更加细化、量化。

　　3.加强对下达资金的监控管理，加强专项资金的使用管理。

　　4.本项目资金对产出与社会效益较好，资金应当继续安排，分配标准将根据各地市的情况进一步明确，真正做到专项资金效益最大化。

　　附件：2017年海洋与渔业保护及发展专项资金绩效自评表

　　福建省海洋与渔业厅

　　2018年5月29日