2017年海洋高新产业发展专项绩效自评报告

　　根据2017年“财政支出项目绩效目标表”的项目名称为“海洋高新产业发展专项”（以下简称：“本项目”），在2017年度执行期间“本项目”专项资金部分并入为“福建省海洋经济发展专项” 。为更加明确海洋高新产业发展专项资金（以下简称：“本项目”）使用绩效，主要由福建省海洋与渔业厅计财处牵头，由各部门及具体经办人员组成的自评工作小组，第三方中介机构（福建华奇会计师事务所有限公司）共同参与组织开展2017年度海洋与渔业渔港建设专项开展绩效评价。

　　一、工作情况及成效

　　（一）专项基本情况

　　本项目主要是支持海洋生物医药、海洋工程装备、公共服务平台等海洋高新技术新兴产业发展，涵盖产业关键技术研发、科技成果转化、高新技术创新及产业化平台等方面的项目建设。本项目财政支出项目绩效目标表，项目资金申请分别为400万元和1600万元，共计2000万元。2017年度执行期间，福建省海洋海洋高新产业发展专项并入福建省海洋经济发展专项，并结合福建海洋战略性新兴产业发展实际，团结产业发展关键性和紧迫性问题，重点扶持海洋生物医药、海洋工程装备、公共服务平台等海洋高新技术新兴产业发展，涵盖产业关键技术研发、科技成果转化、高新技术创新及产业化平台等方面的项目建设，更好得带动全省海洋战略性新兴产业的快速发展。

　　（二）主要成效

　　1.项目资金管理情况

　　（1）项目资金管理制度建设情况

　　为规范和加强福建省海洋高新产业发展专项资金的管理，提高资金使用效益，根据福建省财政专项资金管理的有关规定，福建省财政厅、省海洋与渔业厅制定了《福建省海洋高新产业发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2013〕57号）。

　　（2）项目资金预算、实际支出、结余情况

　　根据福建省财政厅文件《关于批复省海洋与渔业厅2017年度部门预算的通知》（闽财指〔2017〕60号），2017年度预算资金为2000万元，2017年度专项资金已到位2000万元，实际支出1105.74万元，其中：①根据闽财指〔2017〕1178号，追加省水产研究所海洋经济发展补助资金400万元，用于“牡蛎新型产品开发关键技术研究与产业化应用”项目。②专项资金705.74万元用于“海洋经济发展专项”。结余资金为894.26万元。

　　2.目标任务完成情况

　　（1）指标体系设计（详见表1）

　　表1

　　项目指标完成情况

　　本项目绩效自评得分为91.88分，评价等级为优秀。

　　①时效情况（得分：5分，满分：5分）

　　②项目立项（得分：10分，满分：10分）

　　③资金落实（得分：12分，满分：15分）

　　资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%，本项目资金使用率=(2000/1105.74)*100%=55.29%,本项目资金使用率满分3分，实际得分0分。

　　④业务管理（得分：6分，满分：9分）

　　为规范和加强福建省海洋高新产业发展专项资金的管理，福建省财政厅、福建省海洋与渔业厅制定了《福建省海洋高新产业发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2013〕57号）制度，明确项目申报主体、具备条件要求等。考虑未单独制定本项目的管理制度，则管理健全性制度方面满分3分，实际得分0分。

　　⑤资金使用管理（得分：13分，满分：15分）

　　为规范和加强福建省海洋高新产业发展专项资金的管理，福建省财政厅、福建省海洋与渔业厅制定了《福建省海洋高新产业发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2013〕57号）制度，明确了专项资金使用范围等要求。

　　本项目实际支出1105.74万元，其中：A、根据闽财指〔2017〕1178号，追加省水产研究所海洋经济发展补助资金400万元，用于“牡蛎新型产品开发关键技术研究与产业化应用”项目。B、专项资金705.74万元用于“海洋经济发展专项”；根据《福建省海洋高新产业发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2013〕57号）第十七条要求，本项目资金用于“海洋经济发展专项”，因此资金使用合规性满分4分，实际得分2分。

　　⑥会计信息管理（得分：6分，满分：6分）

　　⑦产出数量

　　1）专利申请/获取数量（得分：3分，满分：3分）

　　2）发行论文数量（得分：3分，满分：3分）

　　3）制订技术标准数量（得分：3分，满分：3分）

　　4）制订工艺规程数量（得分：3分，满分：3分）

　　5）产业关键技术研发项目数量（得分：3分，满分：3分）

　　6）海洋生物制品数量（得分：3分，满分：3分）

　　7）海洋高新产业项目（得分：3分，满分：3分）

　　8）科技成果转化（得分：3分，满分：3分）

　　⑧社会效益

　　培养研究生（得分：4分，满分：4分）

　　培养技术人员（得分：4分，满分：4分）

　　培训相关技术人员（得分：4分，满分：4分）

　　⑨环境效益目标

　　满意度≥95%，针对企业对该项资金的补助方式、项目管理、政府支持力度等情况的满意指数（得分：4分，满分：3.88分）

　　二、存在的主要问题

　　（一）资金分配办法、标准的合理性方面。

　　截至2017年12月31日，本年度申报预算2000万元，已安排2000万元。

　　（二）资金投向、方式、用途方面。

　　本项目专项资金主要支持海洋生物工程、海洋医药食品、海洋化工、海水综合利用、海洋可再生能源利用和海洋工程装备制造等海洋高新技术新兴产业发展，涵盖产业关键技术研发、科技成果转化、高新技术创新及产业化平台等方面。

　　（三）资金安排与目标任务的匹配度方面。

　　资金安排与目标任务相匹配，采用量化指标分别从专利申请/获取数量、产业关键技术研发项目数量、海洋高新产业项目、科技成果转化等多方面进行细化指标设置。

　　（四）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

　　本项目结余894.26万元，专项资金实际支出1105.74万元，其中：A、根据闽财指〔2017〕1178号，追加省水产研究所海洋经济发展补助资金400万元，用于“牡蛎新型产品开发关键技术研究与产业化应用”项目。B、专项资金705.74万元用于“海洋经济发展专项”。

　　（五）产出和效益方面。

　　实际产出和效益方面的完成，采用量化指标与定向指标设置方式相结合，量化指标包括：培养研究生、培养技术人员等。

　　（六）资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。

　　符合。

　　三、相关意见建议

　　通过本次绩效评价，发现2017年“财政支出项目绩效目标表”的项目名称为“海洋高新产业发展专项”，在2017年度执行期间“本项目”专项资金部分并入为“福建省海洋经济发展专项”的情况 ，并入的同时应当及时调整“财政支出项目绩效目标表”，以便更加突显专项资金的使用效益。

　　附件：2017年海洋高新产业发展专项资金绩效自评表

　　福建省海洋与渔业厅

　　2018年5月29日